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1、总金额小于200元,采购部估价,采购部记录、采购;
2、总金额200~2000元,单项金额小于1000元,需要副总经理审批,采购部记录、采购;
3、单项金额1000元以上,或总金额2000元以上,需物资部严审,总经理审批,采购部记录、采购。
部门负责人、副总经理、总经理为审核节点;采购部估价、物资部严审为审核节点提供审核依据。 相关文章推荐《78oa工作流流程之(差旅费报销)》